CIG 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI
Aggiornato al 30.12.2019
URL originale: https://www.istcomazzate.edu.it/avcp/datil190-2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
IMPONIBILE SU FATTURA N 324P DEL 30 11 2019 AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI USCITA DIDATTICA MILANO DEL 28 11 2019 RIF ORDINE PROT N1897 DEL 18 10 2019 1.050,00 1.050,00 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
Aggiudicatari:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
FATTURA N 2PA DEL 20 05 2019 VISITA DIDATTICA DEL 16 04 2019 ALUNNI SP DI CAZZAGO 648,00 648,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vivai Floralpe e Parco Fior di Fiore di Cupertori (CPRMSM69D04L682N)
Aggiudicatari:
Vivai Floralpe e Parco Fior di Fiore di Cupertori (CPRMSM69D04L682N)
FATTURA N 1007E DEL 20 03 2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 25 AL 29 MARZO 2019 ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 22.854,00 22.854,00 25/03/2019
29/03/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Morandi Tour srl (02007510122)
STIPPELLI VIAGGI SRL (08236210962)
Aggiudicatari:
STIPPELLI VIAGGI SRL (08236210962)
SALDO FATTURA N 125 DEL 08 10 2019 VISITE GUIDATE VILLA MIRABELLO DEL 25 E 26 SETTEMBRE 2019 180,00 180,00 25/09/2019
26/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Archeologistics SNC di Elena Castiglioni e C (03335080127)
Aggiudicatari:
Archeologistics SNC di Elena Castiglioni e C (03335080127)
FATTURA N 133O DEL 11 04 2019 VISITA GUIDATA AD AOSTA DEL 02 04 2019 ALUNNI SP DI DAVERIO 260,00 260,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cip Tours snc di Henriod Renato e C (00115540072)
Aggiudicatari:
Cip Tours snc di Henriod Renato e C (00115540072)
IMPONIBILE SU FATTURA PER ASSISTENZA SITO WEB 1.100,00 1.100,00 28/12/2018
30/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Frame Animation Srl (09975081002)
Aggiudicatari:
Frame Animation Srl (09975081002)
SALDO FATTURA N FATTPA 54 19 DEL 21 11 2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SITO INTERNET FINO AL 31 12 2019 208,00 208,00 01/11/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
FATTURA N 330EG DEL 23 02 2019 INGRESSI AL MUSEO EGIZIO DI TORINO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DI BODIO E CAZZAGO 52,00 52,00 04/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE (97656000011)
CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DAL 18 04 2018 AL 18 04 2020 1.200,00 600,00 14/09/2018
18/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sharp Electronics Italia Spa (09275090158)
Aggiudicatari:
Sharp Electronics Italia Spa (09275090158)
SALDO FATTURA N 20194G03244 DEL 26 09 2019 CORSO DI FORMAZIONE DEL 24 09 2019 ACQUISTI TELEMATICI PER 2 UTENTI 144,00 144,00 24/09/2019
24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
FATTURA N 47P DEL 28 02 2019 SERVIZIO TRASPORTO CON AUTOBUS DEL 19 022019 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CAZZAGO 7.312,73 7.312,73 13/03/2019
20/06/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MORANDI Srl (00685110124)
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
Aggiudicatari:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
FATTURA N 435 02 DEL 21 05 2019 TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX 304,00 304,00 22/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIELCO srl (00614130128)
Aggiudicatari:
SIELCO srl (00614130128)
FATTURA N 62PA DEL 24 05 2019 COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE UTMA256I UBICATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PASCOLI DI CAZZAGO BRABBIA DAL 14 04 2018 AL 13 04 2019 116,54 116,54 24/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA REPROGRAFICA srl (01272450121)
Aggiudicatari:
LA REPROGRAFICA srl (01272450121)
FATTURA N 13 05 DEL 25 07 2019 VISITA DIDATTICA DEL 30 APRILE 2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI DAVERIO 504,00 504,00 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Societa Agricola Ai Boschi (03201660127)
Aggiudicatari:
Societa Agricola Ai Boschi (03201660127)
FATTURA N 2019146 DEL 26 06 2019 MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA 396,70 396,70 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL COM SNC DI GIGLIOLA MATTEO E C (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL COM SNC DI GIGLIOLA MATTEO E C (02738690128)
IMPONIBILE SU FATTURA N 5PA DEL 13 11 2019 LARROUX ANDREA FORNITURA CARTUCCE MULTIPACK PER STAMPANTE EPSON STYLUS RIF ORDINE DEL 13 11 2019 30,00 30,00 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Larroux Andrea PRINK 61 (02787710124)
Aggiudicatari:
Larroux Andrea PRINK 61 (02787710124)
SALDO FATTURA N 2019BENA005000016 DEL 11 11 2019 ASSICURAZIONE AS 2019 2020 6.076,00 6.076,00 18/11/2019
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Chubb European Group SE (04124720964)
Aggiudicatari:
Chubb European Group SE (04124720964)
IMPONIBILE SU FATTURA N 301P DEL 30 10 2019 BELTRAMINI E GIANOLI NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DI DRUOGNO 1.100,00 1.100,00 30/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
Aggiudicatari:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
IMPONIBILE SU FATTURA N 11PA DEL 12 10 2019 CARTA USO IGIENICO 1.000,70 1.000,70 12/10/2019
12/10/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VIRCOL srl (00314470121)
TORNADO VARESE (01349310126)
Easyservice di Manuel Bogni (BGNMNL70L09L682U)
Aggiudicatari:
Easyservice di Manuel Bogni (BGNMNL70L09L682U)
FATTURA N 5PAS DEL 03 04 2019 LABORATORI DI SCIENZE EFFETTUATI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI DAVERIO 909,84 909,84 04/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DURSO E FANALI Srl (01598320123)
Aggiudicatari:
DURSO E FANALI Srl (01598320123)
FATTURA N 2019 FD129PA DEL 06 06 2019 PACCHETTO 10 ORE ASSISTENZA TECNICA HARDWARE SOFTWARE E STAMPANTI 350,00 350,00 01/06/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica Srl (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica Srl (02823460122)
FATTURA N 368ME DEL 23 02 2019 VISITA GUIDATA DEL 12 03 2019 MUSEO EGIZIO DI TORINO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI DAVERIO 322,50 322,50 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR societa cooperativa (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR societa cooperativa (04560130017)
FATTURA N 127 DEL 26 03 2019 VISITA DIDATTICA DEL 26 03 2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AZZATE 562,00 562,00 26/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK SRL (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK SRL (01928420981)
FATTURA N 15 DEL 25 03 2019 ATTIVITA DIDATTICA LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE DEL MESE DI MARZO 2019 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI DAVERIO 945,00 945,00 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Galleria d arte moderna e contemporanea (91054240121)
Aggiudicatari:
Galleria d arte moderna e contemporanea (91054240121)
FATTURA N 55 DEL 08 05 2019 VISITA DIDATTICA A BENE VAGIENNA DEL 07 05 2019 ALUNNI SP AZZATE 363,00 363,00 07/05/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Maria Teresa Manassero (MNSMTR76D54D742D)
Aggiudicatari:
Maria Teresa Manassero (MNSMTR76D54D742D)
IMPONIBILE SU FATTURA N 12PA DEL 14 10 2019 FORNITURA SGRASSATORI 105,60 105,60 14/10/2019
14/10/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VIRCOL srl (00314470121)
TORNADO VARESE (01349310126)
Easyservice di Manuel Bogni (BGNMNL70L09L682U)
Aggiudicatari:
Easyservice di Manuel Bogni (BGNMNL70L09L682U)
IMPONIBILE SU FATTURA N 592 PA DEL 31 10 2019 KARON MANUTENZIONE SOFTWARE TIMBRATURE FINO AL 31 12 2019 58,50 58,50 07/11/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Karon srl (02092110036)
Aggiudicatari:
Karon srl (02092110036)
FATTURA N 19PAS0000348 DEL 31 01 2019 REGISTRAZIONE NUOVO SITO EDU DAL 04 01 2019 AL 04 01 2020 MANTENIMENTO DOMINIO GOV ANTIVIRUS E ANTISPAM EMAIL ILLIMITATE IMAP DAL 15 01 2019 AL 14 01 2020 48,89 48,89 15/01/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba SpA (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba SpA (04552920482)
SALDO FATTURA N 33E DEL 20 11 2019 USCITA DIDATTICA TEATRO BLU DI LUINO 1.060,00 1.060,00 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO BLU (02121880120)
Aggiudicatari:
TEATRO BLU (02121880120)
IMPONIBILE SU FATTURA N 2019FD189PA DEL 30 10 2019 ATTIVITA DI FORMAZIONE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 450,00 450,00 18/11/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica Srl (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica Srl (02823460122)
FATTURA N 48 DEL 23 05 2019 VISITA GUIDATA DEL 02 04 2019 A VARESE MUSEO DI VILLA MIRABELLO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BODIO 110,00 110,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Archeologistics SNC di Elena Castiglioni e C (03335080127)
Aggiudicatari:
Archeologistics SNC di Elena Castiglioni e C (03335080127)
FATTURA N EFAT 2019 0452 DEL 06 05 2019 ABBONAMENTO AS 2018 2019 A NOTIZIE DELLA SCUOLA 110,00 110,00 07/05/2019
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID Srl (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID Srl (00659430631)
FATTURA N 11 DEL 22 03 2019 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RAPPRESENTAZIONI TEATRALI INTERATTIVE DEL 22 03 2019 PRESSO AUDITORIUM SCUOLA SECONDARIA 1.250,00 1.250,00 25/03/2019
09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cirillo Laura (CRLLRA71L54F230R)
Aggiudicatari:
Cirillo Laura (CRLLRA71L54F230R)
IMPONIBILE SU FATTURA N 6PA DEL 21 11 2019 LARROUX ANDREA FORNITURA TONER PER STAMPANTE EPSON SCUOLA SECONDARIA RIF ORDINE PROT N 2278 DEL 19 11 19 140,00 140,00 05/12/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Larroux Andrea PRINK 61 (02787710124)
Aggiudicatari:
Larroux Andrea PRINK 61 (02787710124)
IMPONIBILE SU FATTURA N 984 2019 DEL 23 10 2019 FORNITURA CAVO VGA SDOPPIATO 40,00 40,00 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Computer Time Srl a socio unico (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer Time Srl a socio unico (02214160125)
FATTURA N 321 DEL 21 05 2019 VISITA DIDATTICA DEL 21 05 2019 ALUNNI SP DI DAVERIO 540,00 540,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK SRL (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK SRL (01928420981)
FATTURA PER SERVIZIO ANNUALE DPO DAL 25 05 2018 AL 24 05 2019 513,00 0,00 25/05/2018
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Swisstech srl (01569950932)
Aggiudicatari:
Swisstech srl (01569950932)
FATTURA N 20194G01862 DEL 09 04 2019 CORSO DI FORMAZIONE DEL 08 04 2019 99,00 99,00 08/04/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
IMPONIBILE PARZIALE SU FATTURA N 88V2 DEL 02 09 2019 FORNITURA DIARIO QUOTE DI TUTTI I PLESSI TRANNE CAZZAGO BRABBIA 1.980,81 1.980,81 02/09/2019
02/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S G PARTNERS SRL (03155660966)
Aggiudicatari:
S G PARTNERS SRL (03155660966)
SALDO FATTURA N 468 DEL 14 10 2019 ATTIVITA DIDATTICA REMIDA DEL 15 10 2019 304,00 304,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
SALDO FATTURA N 429 DEL 24 09 2019 ATTIVITA DIDATTICA NATURA DEL 15 10 2019 216,00 216,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI (97457580153)
N 244 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO L ELISIR D AMORE DEL 29 APRILE 2019 PRESSO IL TEATRO APOLLONIO DI VARESE CODICE 004141 SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI DI AZZATE 2.928,00 2.928,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Lirica e concertistica (02993490156)
Aggiudicatari:
Associazione Lirica e concertistica (02993490156)
FATTURA N 00018PA DEL 06 05 2019 VISITA GUIDATA ALLE GROTTE DI TOIRANO DEL 27 05 2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI DAVERIO 217,00 217,00 27/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI TOIRANO (00165480096)
Aggiudicatari:
COMUNE DI TOIRANO (00165480096)
IMPONIBILE SU FATTURA N 149 DEL 13 11 2019 SERVIZIO ANNUALE DPO DAL 25 05 2019 AL 24 05 2020 PROT 932 DEL 23 05 2019 ARCHE SRL 370,00 370,00 25/05/2019
24/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE SRL (02240780128)
FATTURA N FPA 1 19 DEL 11 03 2019 SPETTACOLI E LABORATORI TEATRALI IN LINGUA INGLESE DEL 07 03 2019 PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AZZATE 959,02 959,02 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione THE BRIDGE (97434870156)
Aggiudicatari:
Associazione THE BRIDGE (97434870156)
FATTURA N 20194E12982 DEL 30 04 2019 STAMPATI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO 146,76 146,76 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
SALDO FATTURA N FATTPA 53 19 DEL 18 11 2019 FORMAZIONE SU GESTIONE SITO INTERNET RIF ORDINE PROT N 1940 DEL 23 10 2019 104,00 104,00 23/10/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
FATTURA N 5 DEL 18 04 2019 VISITA GUIDATA DEL 08 04 2019 ALUNNI SP DI BODIO 225,00 225,00 08/04/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAREO ROBERTA (CSRRRT74R61A290V)
Aggiudicatari:
CESAREO ROBERTA (CSRRRT74R61A290V)
SALDO FATTURA N 693PI DEL 30 11 2019 RIF ORDINE PROT N 1902 DEL 18 10 2019 USCITA DIDATTICA DEL 28 11 2019 746,50 746,50 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156)
Aggiudicatari:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156)
FATTURA N PA 004 2019 DEL 28 04 201 PACCHETTO FORMATIVO DI PREVENZIONE ALLA PEDOFILIA PER ALUNNI DOCENTI E GENITORI DELLA CLASSE QUINTA DELLA SP DI BODIO 250,00 250,00 01/02/2019
28/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE EDUCAMANDO (91071280126)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE EDUCAMANDO (91071280126)
IMPONIBILE SU FATTURA N 3369 DEL 09 10 2019 FORNITUTA MATERIALE PER PULIZIE 934,41 934,41 09/10/2019
09/10/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VIRCOL srl (00314470121)
TORNADO VARESE (01349310126)
Easyservice di Manuel Bogni (BGNMNL70L09L682U)
Aggiudicatari:
VIRCOL srl (00314470121)
IMPONIBILE SU FATTURA N 2019FD202PA DEL 09 NOVEMBRE 2019 FORNITURA FIRMA DIGITALE 80,00 80,00 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica Srl (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica Srl (02823460122)
FATTURA N 2019FD135PA DEL 13 06 2019 LICENZE ANTIVIRUS PER UFFICI E SALA DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 88,00 88,00 17/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica Srl (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica Srl (02823460122)
IMPONIBILE SU FATTURA NFE545 DEL 07 11 2019 FORNITURA PRODOTTI SANITARI PER ANNO SCOLASTICO 2019 2020 786,72 786,72 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANITARIA VARESINA CENTRO ORTOPEDICO SAS di Davide (03451270122)
Aggiudicatari:
SANITARIA VARESINA CENTRO ORTOPEDICO SAS di Davide (03451270122)
IMPONIBILE SU FATTURA N FPA 9 19 DEL 12 11 2019 SPETTACOLO TEATRALE BANNA IL BULLO DEL 12 11 2019 COMPAGNIA DEL 900 490,00 490,00 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS (02769040185)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS (02769040185)
FATTURA N 01004 19 DEL 08 05 2019 ABBONAMENTO ANNO 2019 A AMMINISTRARE LA SCUOLA 80,00 80,00 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI SRL (07009890018)
IMPONIBILE SU FATTURA N 302P DEL 30 10 2019 BELTRAMINI E GIANOLI NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DI MILANO 800,00 800,00 30/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
Aggiudicatari:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
FATTURA SERVIZI GUIDA DEL 30 APRILE 2019 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BODIO 1.000,00 1.000,00 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDE TURISTICHE CITTA DI (01874320169)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDE TURISTICHE CITTA DI (01874320169)
FATTURA N 1PA DEL 01 02 2019 SOGGIORNO DI ISTRUZIONE SETTIMANA BIANCA PER N 83 ALUNNI DAL 28 01 AL 01 02 2019 27.298,70 27.298,70 28/01/2019
01/02/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Morandi Tour Srl (02007510122)
Zampese Viaggi di Zampese Omar (ZMPMRO77T06A465X)
Aggiudicatari:
Zampese Viaggi di Zampese Omar (ZMPMRO77T06A465X)
FATTURA N 20194E08242 DEL 21 03 2019 MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA SCUOLA SECONDARIA 106,65 106,65 20/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
FATTURA N 2451 DEL 05 07 2019 SERVIZIO RITIRO GIACENZA TONER E CARTUCCE ESAUSTE 64,00 64,00 23/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO RECUPERI SRL (01409540398)
Aggiudicatari:
ECO RECUPERI SRL (01409540398)
IMPONIBILE SU FATTURA N 36 DEL 28 10 2019 ATTIVITA DIDATTICHE USCITA DRUOGNO 1.067,21 1.067,21 28/10/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEPONTINA GESTIONI SRL (01971020035)
Aggiudicatari:
LEPONTINA GESTIONI SRL (01971020035)
FATTURA N 367 EG DEL 23 02 2019 INGRESSI DEL 12 03 2019 AL MUSEO EGIZIO DI TORINO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI DAVERIO 47,00 47,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE (97656000011)
COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 750,00 750,00 01/04/2017
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unione di Banche Italiane SpA (03053920165)
Aggiudicatari:
Unione di Banche Italiane SpA (03053920165)
FATTURA N 9 DEL 20 05 2019 SPETTACOLO TEATRALE BILIONGUE DEL 13 05 2019 SS PP DI BODIO E CAZZAGO 727,27 727,27 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Teatrogio (95080630122)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Teatrogio (95080630122)
FATTURA N 33 DEL 28 05 2019 VISITA DI ISTRUZIONE ALLE ISOLE BORROMEE DEL 28 05 2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AZZATE 910,57 910,57 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Consorzio Interlaghi Navigazione Isole (02405390036)
Aggiudicatari:
Consorzio Interlaghi Navigazione Isole (02405390036)
58 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO L ELISIR D AMORE DEL 29 APRILE 2019 PRESSO IL TEATRO APOLLONIO DI VARESE CODICE 00344 SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI PASCOLI DI CAZZAGO BRABBIA 696,00 696,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Lirica e concertistica (02993490156)
Aggiudicatari:
Associazione Lirica e concertistica (02993490156)
IMPONIBILE SU FATTURA N 303P DEL 30 10 2019 BELTRAMINI E GIANOLI NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DI LUINO 300,00 300,00 30/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
Aggiudicatari:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
FATTURA N 21 05 DEL 26 07 2019 VISITA DIDATTICA DEL 30 MAGGIO 2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI DAVERIO 390,00 390,00 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Societa Agricola Ai Boschi (03201660127)
Aggiudicatari:
Societa Agricola Ai Boschi (03201660127)
IMPONIBILE SU FATTURA N 1003 02 DEL 30 11 2019 SIELCO RIF ORDINE PROT N 2114 DEL 07 11 2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 762,50 762,50 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI EL CO srl (00614130128)
Aggiudicatari:
SI EL CO srl (00614130128)
FATTURA N 352PA DEL 17 07 2019 FORNITURA N 6 NOTEBOOKS 15 POLLICI 2.004,00 2.004,00 17/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Societa CIPE srl (02106510122)
Aggiudicatari:
Societa CIPE srl (02106510122)
IMPONIBILE SU FATTURA N 26PA 2019 DEL 20 11 2019 SERVIZIO DI RSPP ANNO 2019 1.842,20 1.842,20 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Associato 81 ingegneria per la sicurezza (03684610128)
Aggiudicatari:
Studio Associato 81 ingegneria per la sicurezza (03684610128)
FATTURA N 000000001112 DEL 28 02 2019 SALDO APPENDICE N 1 6,00 6,00 01/01/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (08037550962)
FATTURA N 20194G02859 DEL 20 06 2019 COD VAME0006 CORSO FORMAZIONE DEL 18 06 2019 SU LEGGE 104 144,00 144,00 28/05/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma SpA (00150470342)
SALDO FATTURA N 276 2019 DEL 23 09 2019 ATTIVITA DIDATTICHE DEL 15 10 2019 270,00 270,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADMAIORA SRL (09011200962)
Aggiudicatari:
ADMAIORA SRL (09011200962)
IMPONIBILE SU FATTURA N 20196PA DEL 30 09 2019 FORNITURA CARTA AD USO SANITARIO 660,00 660,00 30/09/2019
30/09/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VIRCOL srl (00314470121)
TORNADO VARESE (01349310126)
Easyservice di Manuel Bogni (BGNMNL70L09L682U)
Aggiudicatari:
TORNADO VARESE (01349310126)
FATTURA N I6 DEL 25 03 2019 MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO COLORIAMO LA NOSTRA SCUOLA 282,84 282,84 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Galleria d arte moderna e contemporanea (91054240121)
Aggiudicatari:
Galleria d arte moderna e contemporanea (91054240121)
IMPONIBILE SU FATTURA N 325P DEL 30 11 2019 AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI USCITA DIDATTICA DEL 19 11 2019 A LUINO RIF PROT N 1900U DEL 18 10 2019 1.450,00 1.450,00 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
Aggiudicatari:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
FATTURA CORSO DI FORMAZIONE SU SEGRETERIA DIGITALE 450,00 0,00 28/12/2018
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica Srl (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica Srl (02823460122)
FATTURA N 363 2019 DEL 05 04 2019 SERVIZIO NOLEGGIO SERVER E PC AULA INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA DAL 01 03 AL 30 06 2019 3.196,00 3.196,00 09/04/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Computer Time Srl a socio unico (02214160125)
Aggiudicatari:
Computer Time Srl a socio unico (02214160125)
FATTURA N 329 ME DEL 23 02 2019 VISITA GUIDATA DEL 05 03 2019 C ERA UNA VOLTA IN EGITTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BODIO E CAZZAGO 728,50 728,50 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR societa cooperativa (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR societa cooperativa (04560130017)
FATTURA N FVL654 DEL 07 03 2019 MANUALE CARTACEO SU PASSWEB 46,00 46,00 07/03/2019
07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
FATTURA N 11 05 DEL 02 07 2019 VISITA DIDATTICA DEL 16 04 2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AZZATE 354,00 354,00 16/07/2019
16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Societa Agricola Ai Boschi (03201660127)
Aggiudicatari:
Societa Agricola Ai Boschi (03201660127)
IMPONIBILE SU FATTURA N E616 DEL 26 09 2019 FORNITURA DETERSIVI AS 2019 2020 579,36 579,36 26/09/2019
26/11/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VIRCOL srl (00314470121)
TORNADO VARESE (01349310126)
Easyservice di Manuel Bogni (BGNMNL70L09L682U)
Aggiudicatari:
VIRCOL srl (00314470121)
FATTURA N 00122PK DEL 21 04 2019 VISITA AL PARCO DI VILLA PALLAVICINO DI STRESA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AZZATE 580,00 580,00 21/04/2019
21/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAG SRL (07040700150)
Aggiudicatari:
SAG SRL (07040700150)
Totali Numero Lotti: 85 110.933,02 109.370,02
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